2023年荊門市科技館預(yù)算編制說明
本預(yù)算草案根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、我單位“三定”方案規(guī)定的職能和2023年主要工作任務(wù)編制。草案所列內(nèi)容準(zhǔn)確、真實、完整。我單位將根據(jù)審查批復(fù)的預(yù)算做好執(zhí)行工作，對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)，并依法接受市人大審查監(jiān)督。
目 錄
1.主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
2.2023年主要工作任務(wù)
3.2023年單位預(yù)算編制情況及說明
4.2023年單位預(yù)算表
5.名詞解釋
6.2023年末地方政府債券使用情況說明
一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
（一）主要職責(zé)
荊門市科技館是公益一類全額撥款事業(yè)單位，主管單位為荊門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會，2003年荊門市城建學(xué)校與科技館合并而成的，其主要職責(zé)是：普及科技知識，提供科普展示場所，向社會公眾進行科普展覽、科普知識宣傳教育，完成上級交辦的其它事項。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
市科技館內(nèi)設(shè)四個職能部室，分別是：辦公室、制作部、展教部，培訓(xùn)部。
荊門市科技館有核定編制19名，實有在編人數(shù)18人（含在編實習(xí)2人），勞務(wù)派遣人員6人，退休6人。
二、2023年主要工作任務(wù)
一、黨建工作
（一）發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，加強支部建設(shè)。一是加強學(xué)習(xí)，重點學(xué)習(xí)黨章、黨史、習(xí)近平重要講話精神等內(nèi)容，深入學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大精神，將之與科普、黨建工作融合，專門制作一套展板---《聚焦二十大，奮進新征程》，廣泛開展宣傳黨的二十大精神活動；二是按要求開展主題教育活動；三是依托業(yè)務(wù)活動繼續(xù)打造“荊門市科技館志愿服務(wù)隊”品牌活動；四是做好黨員發(fā)展工作。
（二）堅持全面從嚴(yán)治黨，大力加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是加強公務(wù)接待、公車管理、嚴(yán)禁違規(guī)操辦婚喪喜慶事宜。二是加強制度建設(shè)，建立長效監(jiān)管機制。三是加強工程建設(shè)、展品采購、人員招聘等重點領(lǐng)域的規(guī)范管理，嚴(yán)格程序，公開透明，及時匯報。
（三）長遠(yuǎn)謀劃科技館發(fā)展，加強人才隊伍建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)工作
（一）開展豐富多彩的科普活動。
（1）館內(nèi)活動。一是按常態(tài)化疫情防控要求做好展廳免費開放各項工作，2023年爭取接待參觀人數(shù)達(dá)到5萬人次以上。二是依托青少年館新展品舉辦3期有特色的館內(nèi)科普活動。三是加強與民營科普機構(gòu)的合作，打造“公辦+民營”科普模式，最大限度發(fā)揮科普資源共建、共享、共用。根據(jù)疫情防控情況開展5次“科普公益課堂”，舉辦科普講座活動5次。豐富科普活動內(nèi)涵，打造品牌科普活動。四是依托場館、展品，聯(lián)合民營教育機構(gòu)，對接學(xué)?？茖W(xué)課程，開發(fā)科學(xué)教育活動課程。（責(zé)任部室：展教部，責(zé)任人：湯昌慧）
完成時限：①“科普公益課堂”，分別于3、4、5、9、10、11月各開展一次，經(jīng)費預(yù)算2萬元。②科普講座分別于4月、9月各舉辦一次，經(jīng)費預(yù)算1萬元。③開發(fā)科學(xué)教育活動課程，經(jīng)費預(yù)算2萬元。
（2）館外活動。利用主題科普展板開展科普巡展活動，全年組織不少于15次，受眾2萬人次以上。二是積極主動與全市各中小學(xué)加強聯(lián)系，在符合疫情防控要求、不影響學(xué)校教學(xué)秩序的前提下，開展“科技館活動進校園”活動，2023年開展15次以上科普教育活動。三是充分發(fā)揮科普大篷車靈活機動的特點，積極主動面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、偏遠(yuǎn)地區(qū)開展科普活動，努力實現(xiàn)科普全覆蓋。四是開展“科普助力鄉(xiāng)村振興”活動2次，組織農(nóng)技專家到田間地頭為農(nóng)民傳經(jīng)送寶，幫助農(nóng)民增產(chǎn)增收。（責(zé)任部室：培訓(xùn)部，責(zé)任人：杜宇紅）
完成時限：①“科普進社區(qū)”活動，3-12月每月開展1-2次，經(jīng)費預(yù)算2萬元。②“科技館活動進校園”活動，在3至6月每月開展5次，9至11月每月開展5次，經(jīng)費預(yù)算2.5萬元。③“科普助力鄉(xiāng)村振興”活動5月開展1次，10月開展1次，經(jīng)費預(yù)算1萬元。
（二）持續(xù)完善“1+N”科普平臺建設(shè)，推動構(gòu)建全域大科普工作格局
（1）提供展品援助
實現(xiàn)科普資源共建共享。市科技館對具備展示條件的科普場館提供展品援助，重點建設(shè)七里鋪社區(qū)科普館，進一步充實其展示內(nèi)容，提升社區(qū)科普能力。
（2）支持縣（市、區(qū)）科技館發(fā)展，帶動民營科普機構(gòu)做大做強
以市科技館為依托，以流動科技館、科普大篷車為載體，發(fā)揮民營科普場館的特色優(yōu)勢，聯(lián)合開展系列科普活動，形成“科普大合唱”格局，通過舉辦科技夏令營，開展特色研學(xué)，科普旅游等形式，擴大民營科普場館的影響力，增加其人流量。支持、指導(dǎo)鐘祥、京山科技館做大做強。整合域內(nèi)科普資源，實現(xiàn)科普資源共建共享，完善“1+N”科普體系建設(shè)，構(gòu)建全域大科普工作格局。（責(zé)任部室：，責(zé)任人：杜宇紅）
完成時限：科普活動常年開展
（三）加強展廳運行管理，及時維修故障展品，保障展品完好率在90％以上。（責(zé)任部室：制作部，責(zé)任人：向東海）
三、宣傳工作
一是加大宣傳投入，加強宣傳力度。繼續(xù)保持與市級媒體的聯(lián)系，保證我館的報道頻次，2023年力爭能在省級媒體宣傳1-2次。二是創(chuàng)新科普形式，加大數(shù)字科普建設(shè)力度。充分發(fā)揮新媒體的作用，運行維護好我館網(wǎng)站和微信公眾號。（責(zé)任部室：辦公室，責(zé)任人：蔡波濤）
完成時限：根據(jù)開展科普活動情況全年進行宣傳，經(jīng)費預(yù)算7.5萬元。
四、加強陣地建設(shè)，提升服務(wù)能力。
（一）高效優(yōu)質(zhì)完成青少年科技館改造工程，不斷滿足公眾對科普展教工作的基本需求，增強人民群眾獲得感。（責(zé)任部室：制作部，責(zé)任人：向東海）
（二）推進新館建設(shè)，積極爭取將科技館新館建設(shè)納入2023年市重點建設(shè)項目。（責(zé)任人：金克軍）
五、開展崗位練兵活動，提升職工業(yè)務(wù)素質(zhì)。舉辦科普講解大賽1次，展品操作與故障排查練兵活動1次，鼓勵職工參加行業(yè)比賽。（責(zé)任部室：展教部、制作部，責(zé)任人：湯昌慧、向東海）
六、中心工作
（一）大力支持、協(xié)助市科協(xié)做好包聯(lián)村鄉(xiāng)村振興工作、招商引資工作。（責(zé)任人：潘榮、劉文華）
（二）常態(tài)化開展志愿服務(wù)活動。規(guī)范學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站、崗建設(shè)，壯大科普志愿服務(wù)隊伍，做好日常記錄。常態(tài)化開展展廳科普志愿服務(wù)活動，為觀眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。積極參與全市志愿服務(wù)活動，全力配合各部門的創(chuàng)城工作。加強科技館陣地和設(shè)施建設(shè)，完善配套設(shè)施建設(shè)，為觀眾營造舒適、整潔、方便的參觀環(huán)境。
三、2023年部門預(yù)算編制情況及說明
（一）2023年收支預(yù)算總表說明及增減原因
1.預(yù)算收入情況
2023年收入預(yù)算1576.4萬元。其中：財政撥款收入305.9萬元，非稅收入71.5萬元，科技館免費開放補助資金199萬元，青少年科技館改造資金1000萬元（政府性基金財政撥款）。
2.支出預(yù)算說明
單位全年支出1576.4萬元。按功能科目分類到項分別是：基本支出293.9萬元，其中公用經(jīng)費支出25.7萬元，對個人和家庭補助支出14.9萬元（退休人員社保統(tǒng)籌待遇），工資福利性支出253.3萬元（在職人員工資、獎勵性補貼、改革性補貼，含醫(yī)保17.9萬元，養(yǎng)老保險30.8萬元，住房公積金27.8萬元）；
項目支出1282.5萬元，其中：科技館運行專項經(jīng)費12萬元（主要用科技館展廳的運行和維護等）;非稅收入（科技館場地出租收入）71.5萬元，安排支出7.15萬元用于場館維護和維修，64.35萬元用于獎勵性工資支出；科技館免費開放資金199萬元用于科技館展品更新和維護，派遣人員勞務(wù)費等；青少年科技館改造資金1000萬元用于石化影劇院改造。
3.收支預(yù)算總表說明及增減原因
2023年預(yù)算1576.4萬元比2022年預(yù)算387.8萬元，增加了1188.6萬元，增幅300%，主要是今年項目支出中含中央財政轉(zhuǎn)移支付補助資金199萬元青少年科技館改造資金1000萬元，而去年的預(yù)算沒有此項資金。運行經(jīng)費去年12萬元 ，今年為12萬元，持平。所以項目支出預(yù)算大幅增加。
（二）財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算表編報說明
1.“三公”經(jīng)費情況
2023年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算開支2.8萬元，其中接待費萬0.4萬元、公務(wù)車購置及運行費2.4萬元、因公出國（境）費無。
2.“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因
與2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算批復(fù)安排的2.80萬元，持平，因疫情接待費和公車運行費用已大幅降低。
（三）單位運行經(jīng)費安排情況
2023年市科技館運行經(jīng)費12萬元，比2022年預(yù)算安排的12萬元相比，持平。
（四）政府采購情況
2023年，我單位政府采購預(yù)算為1100萬元，主要是青少年科技館改造資金1000萬元用于房屋的大型修繕與改造。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
2022年末有固定資產(chǎn)原值2051.98萬元，較2021年末的1969.98萬元相比，增加82萬元，增幅4%。無償調(diào)撥電腦1.5萬元，處置資產(chǎn)0.67萬元。
本年度末有負(fù)債35.5萬元，其中2018年有機器人項目還有10萬元的質(zhì)保金（續(xù)保三年）需要支付，2020年更新展品還有18.7萬元質(zhì)保金需要支付和文林高中押金5.05萬元。較2021年末負(fù)債52.88萬元，相比減少了17.38萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為0.2%較低，沒有什么風(fēng)險。
（六）項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年，市級財政安排市科技館專項資金共12萬元，主要用于保障市科技館正常運轉(zhuǎn)所需開支。
根據(jù)市財政局關(guān)于專項資金績效目標(biāo)管理的要求，我會對項目都編制了目標(biāo)績效評價指標(biāo)并對支出進行了細(xì)化，在項目實施過程中，我們將嚴(yán)格資金管理，力爭圓滿實現(xiàn)各項績效評價目標(biāo)。
四、2023年部門預(yù)算表（見附表）
五、名詞解釋
1.公民科學(xué)素質(zhì)——是公民具備基本科學(xué)素質(zhì)，一般指了解必要的科學(xué)技術(shù)知識，掌握基本的科學(xué)方法，樹立科學(xué)思想，崇尚科學(xué)精神，并具有一定的應(yīng)用它們處理實際問題、參與公共事務(wù)的能力。提高公民科學(xué)素質(zhì)，對于增強公民獲取和運用科技知識的能力、改善生活質(zhì)量、實現(xiàn)全面發(fā)展，對于提高國家自主創(chuàng)新能力，建設(shè)創(chuàng)新型國家，實現(xiàn)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會，都具有十分重要的意義。
2.全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃——旨在全面推動我國公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)，通過發(fā)展科學(xué)技術(shù)教育、傳播與普及，盡快使全民科學(xué)素質(zhì)在整體上有大幅度的提高，實現(xiàn)到本世紀(jì)中葉我國成年公民具備基本科學(xué)素質(zhì)的長遠(yuǎn)目標(biāo)。
3.公民科學(xué)素質(zhì)指標(biāo)（Civic Scientific Literacy）簡稱CSL——是反映群體公民科學(xué)素質(zhì)發(fā)展水平的綜合指標(biāo)，由了解科學(xué)知識、理解科學(xué)方法、理解科技對個人和社會的影響等三部分構(gòu)成。
4.公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查內(nèi)容有哪些？
（1）公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度：對科技的感興趣程度；對科學(xué)技術(shù)及其發(fā)展的看法；科學(xué)技術(shù)職業(yè)的聲望。
（2）公民對科學(xué)的理解程度：了解科學(xué)知識；理解科學(xué)方法；理解科技對個人和社會的影響。
（3）公民的科技信息來源：獲取科技信息的渠道；利用科普設(shè)施的狀況；參加科普活動的情況；參與科技公共事務(wù)的程度。
5.科技館免費開放--中國科協(xié)、中宣部、財政部在2015年發(fā)出了關(guān)于全國科技館免費開放的通知（科協(xié)發(fā)普字[2015]20號），科技館是普及科學(xué)技術(shù)知識、倡導(dǎo)科學(xué)方法、傳播科學(xué)思想、弘揚科學(xué)精神，提高全民科學(xué)素質(zhì)的重要公共設(shè)施。推動科技館免費開放，是全面貫徹落實黨的十八大精神，向公眾提供公平均等科普公共服務(wù)的重要內(nèi)容，對于提高我國全民科學(xué)素質(zhì)，豐富人民群眾精神文化生活，建設(shè)創(chuàng)新型國家、文化強國、美麗中國，推進社會主義核心價值觀建設(shè)具有重大意義。
六、2021年末地方政府債務(wù)使用情況說明
本單位無。
