目 錄
1.主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2.2024年主要工作任務(wù)
3.2024年單位預(yù)算編制情況及說明
4.2024年單位預(yù)算表
5.名詞解釋
6.2023年末地方政府債券使用情況說明
一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（一）主要職責(zé)
荊門市科技館是公益一類全額撥款事業(yè)單位，主管單位為荊門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會，2003年荊門市城建學(xué)校與科技館合并而成的，其主要職責(zé)是：普及科技知識，提供科普展示場所，向社會公眾進(jìn)行科普展覽、科普知識宣傳教育，完成上級交辦的其它事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
市科技館內(nèi)設(shè)四個(gè)職能部室，分別是：辦公室、制作部、展教部，培訓(xùn)部。
荊門市科技館有核定編制19名，實(shí)有在編人數(shù)18人，勞務(wù)派遣人員6人，退休6人。
（一）黨建工作
1、發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，加強(qiáng)支部建設(shè)。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨章、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，習(xí)近平系列重要講話精神等內(nèi)容，深入學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大精神，將之與科普、黨建工作融合，推動(dòng)荊門科普事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想主題教育；三是依托業(yè)務(wù)活動(dòng)繼續(xù)打造“荊門市科技館志愿服務(wù)隊(duì)”品牌活動(dòng)；四是做好支部換屆工作。
2、堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，大力加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是加強(qiáng)公務(wù)接待、公車管理、嚴(yán)禁違規(guī)操辦婚喪喜慶事宜。二是加強(qiáng)制度建設(shè)，建立長效監(jiān)管機(jī)制。三是加強(qiáng)工程建設(shè)、展品采購、人員招聘等重點(diǎn)領(lǐng)域的規(guī)范管理，嚴(yán)格程序，公開透明，及時(shí)匯報(bào)。
3、長遠(yuǎn)謀劃科技館發(fā)展，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
1、扎實(shí)開展“科普雙百”活動(dòng)。
（1）館內(nèi)活動(dòng)。一是按常態(tài)化疫情防控要求做好展廳免費(fèi)開放各項(xiàng)工作，2024年接待參觀人數(shù)達(dá)到5萬人次以上。二是依托青少年館新展品舉辦2期有特色的館內(nèi)科普活動(dòng)。三是加強(qiáng)與民營科普機(jī)構(gòu)的合作，打造“公辦+民營”科普模式，最大限度發(fā)揮科普資源共建、共享、共用。開展5次“科普公益課堂”，舉辦科普講座活動(dòng)5次。
（2）館外活動(dòng)。利用主題科普展板開展科普巡展活動(dòng)，全年組織不少于15次，受眾2萬人次以上。二是積極主動(dòng)與全市各中小學(xué)加強(qiáng)聯(lián)系，開展“科技館活動(dòng)進(jìn)校園”活動(dòng)，2024年開展15次以上進(jìn)校園活動(dòng)。三是充分發(fā)揮科普大篷車靈活機(jī)動(dòng)的特點(diǎn)，積極主動(dòng)面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、偏遠(yuǎn)地區(qū)開展科普活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)科普全覆蓋。四是開展“科普助力鄉(xiāng)村振興”活動(dòng)2次，組織農(nóng)技專家到田間地頭為農(nóng)民傳經(jīng)送寶，幫助農(nóng)民增產(chǎn)增收。
2、持續(xù)完善“1+N”科普平臺建設(shè)，推動(dòng)構(gòu)建全域大科普工作格局
（1）啟動(dòng)中國流動(dòng)科技館第二輪巡展
發(fā)揮市科技館的輻射帶動(dòng)作用，指導(dǎo)縣市區(qū)科協(xié)完成中國流動(dòng)科技館第二輪巡展，2024年完成四站巡展，爭取巡展補(bǔ)助資金20萬元。
（2）支持縣（市、區(qū)）科技館發(fā)展，帶動(dòng)民營科普機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng)以市科技館為依托，以流動(dòng)科技館、科普大篷車為載體，發(fā)揮民營科普場館的特色優(yōu)勢，聯(lián)合開展系列科普活動(dòng)，形成“科普大合唱”格局，通過舉辦科技夏令營，開展特色研學(xué)，科普旅游等形式，擴(kuò)大民營科普場館的影響力，增加其人流量。支持、指導(dǎo)鐘祥、京山科技館做大做強(qiáng)。整合域內(nèi)科普資源，實(shí)現(xiàn)科普資源共建共享，完善“1+N”科普體系建設(shè)，構(gòu)建全域大科普工作格局。
3、加強(qiáng)展廳運(yùn)行管理，及時(shí)維修故障展品，保障展品完好率在90％以上。
1、是加大宣傳投入，加強(qiáng)宣傳力度。繼續(xù)保持與市級媒體的聯(lián)系，保證我館的報(bào)道頻次，2024年力爭能在省級媒體宣傳1-2次。2、是創(chuàng)新科普形式，加大數(shù)字科普建設(shè)力度。充分發(fā)揮新媒體的作用，運(yùn)行維護(hù)好我館網(wǎng)站和微信公眾號。
高效優(yōu)質(zhì)完成青少年科技館改造工程，不斷滿足公眾對科普展教工作的基本需求，增強(qiáng)人民群眾獲得感。
1、大力支持、協(xié)助市科協(xié)做好包聯(lián)村鄉(xiāng)村振興工作。
2、常態(tài)化開展志愿服務(wù)活動(dòng)。規(guī)范學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站、崗建設(shè)，壯大科普志愿服務(wù)隊(duì)伍，做好日常記錄。常態(tài)化開展展廳科普志愿服務(wù)活動(dòng)，為觀眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。積極參與全市志愿服務(wù)活動(dòng)，全力配合各部門的創(chuàng)城工作。加強(qiáng)科技館陣地和設(shè)施建設(shè)，完善配套設(shè)施建設(shè)，為觀眾營造舒適、整潔、方便的參觀環(huán)境。
（一）2024年收支預(yù)算總表說明及增減原因
1.預(yù)算收入情況
2024年收入預(yù)算938.49萬元。其中：財(cái)政撥款收入366.99萬元，非稅收入71.5萬元，青少年科技館改造資金500萬元（政府性基金財(cái)政撥款）。
2.支出預(yù)算說明
單位全年支出938.49萬元。按功能科目分類到項(xiàng)分別是：基本支出420.34萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)支出27.32萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出22.86萬元（退休人員社保統(tǒng)籌待遇），工資福利性支出370.15萬元（在職人員工資、獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼，含醫(yī)保20.83萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)35.83萬元，住房公積金30.50萬元）；
項(xiàng)目支出518.15萬元，其中：科技館運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11萬元（主要用科技館展廳的運(yùn)行和維護(hù)等）;非稅收入（科技館場地出租收入）71.5萬元，安排支出7.15萬元用于場館維護(hù)和維修，64.35萬元用于獎(jiǎng)勵(lì)性工資支出；青少年科技館改造資金500萬元用于石化影劇院改造。
3.收支預(yù)算總表說明及增減原因
2024年預(yù)算938.49萬元比2023年預(yù)算1576.4萬元，增減少了637.91萬元，減幅40%，主要是今年項(xiàng)目預(yù)算支出中沒有中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金，等待資金下達(dá)后再申報(bào)。2024年青少年科技館改造資金計(jì)劃1000萬元，今年預(yù)算下500萬元，后續(xù)資金據(jù)實(shí)報(bào)銷。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)去年12萬元 ，今年為11萬元，減少1萬元。所以項(xiàng)目支出預(yù)算大幅減少。
1.“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算開支2.38萬元，其中接待費(fèi)萬0.05萬元、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)2.33萬元、因公出國（境）費(fèi)無。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因
與2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算批復(fù)安排的2.80萬元相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)有所減少，因疫情接待費(fèi)和公車運(yùn)行費(fèi)用已有所降低。
2024年市科技館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11萬元，比2023年預(yù)算安排的12萬元相比，減少1萬元。
2024年我單位政府采購預(yù)算為500萬元，主要是青少年科技館改造資金500萬元用于房屋的大型修繕與改造。
2023年末有固定資產(chǎn)原值3023.06萬元，較2022年末的2051.98萬元相比，增加971.08萬元，增幅47%。主要原因是2023年青少年科技館改造工程開工，999.59萬元已入在建工程。
本年度末有負(fù)債28.89萬元，其中2020年更新展品還有18.7萬元質(zhì)保金需要支付，文林高中押金5.05萬元，物業(yè)管理費(fèi)4.25萬元。較2022年末負(fù)債35.5萬元，相比減少了6.61萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為0.2%較低，沒有什么風(fēng)險(xiǎn)。
（六）項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年，市級財(cái)政安排市科技館專項(xiàng)資金共11萬元，主要用于保障市科技館正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需開支。根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于專項(xiàng)資金績效目標(biāo)管理的要求，我會對項(xiàng)目都編制了目標(biāo)績效評價(jià)指標(biāo)并對支出進(jìn)行了細(xì)化，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，我們將嚴(yán)格資金管理，力爭圓滿實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)績效評價(jià)目標(biāo)。
四、2024年部門預(yù)算表（見附表）
1.公民科學(xué)素質(zhì)——是公民具備基本科學(xué)素質(zhì)，一般指了解必要的科學(xué)技術(shù)知識，掌握基本的科學(xué)方法，樹立科學(xué)思想，崇尚科學(xué)精神，并具有一定的應(yīng)用它們處理實(shí)際問題、參與公共事務(wù)的能力。提高公民科學(xué)素質(zhì)，對于增強(qiáng)公民獲取和運(yùn)用科技知識的能力、改善生活質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展，對于提高國家自主創(chuàng)新能力，建設(shè)創(chuàng)新型國家，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會，都具有十分重要的意義。
2.全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃——旨在全面推動(dòng)我國公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)，通過發(fā)展科學(xué)技術(shù)教育、傳播與普及，盡快使全民科學(xué)素質(zhì)在整體上有大幅度的提高，實(shí)現(xiàn)到本世紀(jì)中葉我國成年公民具備基本科學(xué)素質(zhì)的長遠(yuǎn)目標(biāo)。
3.公民科學(xué)素質(zhì)指標(biāo)（Civic Scientific Literacy）簡稱CSL——是反映群體公民科學(xué)素質(zhì)發(fā)展水平的綜合指標(biāo)，由了解科學(xué)知識、理解科學(xué)方法、理解科技對個(gè)人和社會的影響等三部分構(gòu)成。
（1）公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度：對科技的感興趣程度；對科學(xué)技術(shù)及其發(fā)展的看法；科學(xué)技術(shù)職業(yè)的聲望。
（2）公民對科學(xué)的理解程度：了解科學(xué)知識；理解科學(xué)方法；理解科技對個(gè)人和社會的影響。
（3）公民的科技信息來源：獲取科技信息的渠道；利用科普設(shè)施的狀況；參加科普活動(dòng)的情況；參與科技公共事務(wù)的程度。
5.科技館免費(fèi)開放--中國科協(xié)、中宣部、財(cái)政部在2015年發(fā)出了關(guān)于全國科技館免費(fèi)開放的通知（科協(xié)發(fā)普字[2015]20號），科技館是普及科學(xué)技術(shù)知識、倡導(dǎo)科學(xué)方法、傳播科學(xué)思想、弘揚(yáng)科學(xué)精神，提高全民科學(xué)素質(zhì)的重要公共設(shè)施。推動(dòng)科技館免費(fèi)開放，是全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神，向公眾提供公平均等科普公共服務(wù)的重要內(nèi)容，對于提高我國全民科學(xué)素質(zhì)，豐富人民群眾精神文化生活，建設(shè)創(chuàng)新型國家、文化強(qiáng)國、美麗中國，推進(jìn)社會主義核心價(jià)值觀建設(shè)具有重大意義。
本單位無。
2024年2月6日
